Introduzione

Questa procedura indicherà come registrare una fattura di acquisto Intra-Cee, ovvero senza IVA perché inviata da un paese estero. Per effettuare questa registrazione bisognerà applicare comunque l’IVA al fornitore per poi stornarla. Questo passaggio viene gestito automaticamente, impostando l’aliquota IVA 22CEE come tipo “Acquisti Intra Cee”, inserendo il codice IVA corretto nell’anagrafica del fornitore e/o nella causale contabile della registrazione.



Sarà inoltre necessario inserire il Cod. Storno IVA nell’anagrafica fornitore.

Il Codice storno IVA è un codice cliente al quale verrà intestata la fattura di storno IVA.



Descrizione

  • Se la fattura viene inserita da “Fattura di acquisto” controllare che il fornitore abbia correttamente impostati l’IVA e il Codice storno IVA (l’IVA associata al fornitore, prevale sull’IVA associata all’articolo)
  • Durante la contabilizzazione della fattura d’acquisto verrà generata automaticamente la registrazione di storno IVA
  • Se la fattura viene registrata direttamente in prima nota: dal menù “Coge” selezionare “Prima nota”  impostare la data di competenza e dare “Invio”
  • Digitare il codice della causale o selezionarlo dalla lista premendo F3, dare “Invio”
  • Se non corretta correggere la data di competenza IVA e compilare i dati relativi alla fattura da registrare confermando ogni dato con il tasto “Invio”
  • Digitare il codice del fornitore o selezionarlo dalla lista premendo F3 e dare “Invio”
  • Digitare l’importo della fattura e dare “Invio”
  • Se la causale è stata correttamente impostata, basterà compilare il dettaglio della registrazione con la contropartita necessaria e controllare che il conto IVA acquisti (in dare) risulti stornato dal conto IVA vendite (in avere)



  • Salvare la registrazione.


Vedi anche

COGE, Contabilizzazione fatture d’acquisto


Note tecniche

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